Można zaksięgować fakturę korygującą.

Faktury korygujące księgujemy tak samo, jak inne dokumenty. Fakt księgowania faktury korygującej nie powinien powodować u użytkownika innego określania znaków kwot niż jaki wynika z dokumentu.Kwoty zwiększenia lub zmniejszenia księgujemy ze znakiem "-".

System uwzględnia wpisane znaki liczb bez dodatkowej ich interpretacji. Znacznik korekty służy wyłącznie do ewentualnego odfiltrowania korekt z pozostałych dokumentów, gdybyśmy chcieli wykonać takie zestawienie to znaczy uzyskać oddzielnie rejestr VAT dokumentów zwykłych i oddzielnie dokumentów korygujących.

Na przykład: Jeżeli faktura korygująca w efekcie powoduje zwiększenie wartości transakcji kwoty będą miały znak dodatni. Jeżeli korekta zmniejsza wartość transakcji (np. zwrot lub rabat) wówczas będą to kwoty ujemne. Możliwe jest też, że część kwot będzie w tym samym dokumencie dodatnia, a część ujemna, np. gdy korekta dotyczy zmiany pomyłkowo określonych stawek vat.

Faktury korygujące księgujemy w
Księgi – Księgowanie.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.